| DFB/24/0336 |
Odborná prehliadka hydraulickej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
IS Cygnus 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
Zásobníky toaletného papiera |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
137,40 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
Maľovanie drevených obkladov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
675,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
Pevná linka 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
33,96 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Telefón mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
Telefón mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,27 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Internet prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
Internet |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
Zber a vývoz kuchynského odpadu 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
132,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
Dezinfekcia pre podložné misy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
43,56 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
Údržba a oprava technických zariadení 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
Spotreba tepla 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 570,98 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 587,30 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
Pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
45415366 |
|
667,43 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
Jednorázové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
736,80 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
Právne služby 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 561,34 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
456,50 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
1 272,26 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
Vodné a stočné 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 369,53 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
Zdravotná starostlivosť 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
607,02 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
Prací prostriedok Havon + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 310,64 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Tablety čistiace do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
99,96 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
Spotreba plyn 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
230,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Tabletovaná soľ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Solivary Trade,s.r.o. |
44417403 |
|
80,10 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 197,22 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
