| DFB/24/0362 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
852,29 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
Hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 546,36 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
Oprava a výmena topného telesa v žehliacej doske |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
356,40 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
Zmluvný servis výťahov za 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Potraviny - šunka debrecínska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
110,51 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
Materiál na krúžok šikovné ruky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Treskin svet s.r.o. |
54682088 |
|
53,10 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
Prací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
110,78 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
73,23 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
483,58 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Múčniky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
478,91 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Vystúpenie FS Rozmarija - Dary |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Rozmarija - SRRZ - RZ pri ABC CVČ |
173196170980 |
|
200,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
Bagety 178 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
356,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
577,03 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Klíma, montáž klímy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
1 200,00 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
186,21 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Prací prostriedok + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
908,74 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
76,80 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
332,64 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
481,86 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
142,20 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
Oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
24,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
Spotreba elektriny 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 718,68 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Spotreba elektriny 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 080,50 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Oprava signalizačnej jednotky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
182,40 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
191,16 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
494,29 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
210,64 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
Skrinka na dokumenty |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mobelix SK,s.r.o. |
35903414 |
|
239,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
Oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
44,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
