| DFB/24/0384 |
Internet - CSS Vita vitalis, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,87 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
Internet prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
Internet prístup Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0380 |
Výkon zodp. osoby 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
117,60 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0387 |
Magma 2.Q 2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0389 |
Vodné, stočné 06/2024 - Slnečný dom, Hlavná ulica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
52,58 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
Vodné, stočné 06/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
321,25 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
Koberec |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
58,79 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0391 |
Ubytovanie a strava na porade riaditeľov 27. - 28.6.2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0392 |
Orange 0917 665 827 - PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-11,81 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0393 |
Orange 0915 826 589 -Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-16,50 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0394 |
Orange 0907 591 815 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-16,50 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
Orange 0907 954 773 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-21,50 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
Údržba a oprava technických zariadení 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
Oprava automat. posuvných dverí - prízemie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
952,80 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0378 |
Servis vozidla Renault Master PO919FV |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ALD MOBIL, s.r.o. pobočka Prešov /Renault/ |
45950849 |
|
593,53 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 787,51 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
78,60 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
Vodné a stočné za 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 584,15 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
Cygnus - za 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 764,93 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
Porada riaditeľov na základe objednávky č. OV/24/0100 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
Rekonštrukcia spevnených plôch na základe objednávky č. OV24/01112 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CBR s. r. o. |
45562776 |
|
9 985,48 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
261,14 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
Vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
60,91 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
2 832,76 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
723,80 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
710,30 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
Zemný plyn za 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Činnosť OPP, BOZP, PZS 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
456,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
