| DFB/24/0419 |
Pevné linky Slnečný dom, Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
2,09 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Mobil 0911179925 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
7,20 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Mobil 0907973365 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
6,60 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 191,74 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
Nové verzie Magma 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
Trubičky plnené |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
111,00 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Vyúčtovanie plyn 1. polrok 2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-2 645,59 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0410 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
115,50 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
138,61 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
815,44 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
Oprava a výmena čerpadla na práčke v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
301,20 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
Školenie Novela zákona o VO |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
240,00 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
Práce na terénnych úpravách |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EKO SVIP, s.r.o. |
36449717 |
|
1 992,60 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Spotreba elektriny 06/2027 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 919,12 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
Spotreba elektriny 06/2027 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 055,29 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
Orange - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
218,33 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
Magma 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
Vývoz triedeného odpadu 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
101,16 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Kuchynský odpad 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
105,60 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0397 |
Mrazené morčacie prsia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
185,70 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
353,88 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
206,28 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
283,03 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
Spotreba tepla 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 222,07 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
Právne služby 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0388 |
Servisné práce RAP 2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
-486,22 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0379 |
Servisné práce 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
Pevná linka 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
78,16 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
Telefón - mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
Telefón - mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
73,90 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
