| DFB/24/0688 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
175,20 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0684 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 591,14 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0685 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
959,86 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0687 |
Zdravotná starostlivosť 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0683 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 801,53 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0682 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
648,47 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0686 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 985,33 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0692 |
Mobily CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0691 |
Pevná linka CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
53,68 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0681 |
Mlieko, ml.výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 251,89 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0696 |
Prístup internet - SD, Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0675 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Martina Mižaninová, DomPlot |
50401343 |
|
44,54 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0674 |
Stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Martina Mižaninová, DomPlot |
50401343 |
|
58,98 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0676 |
Potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
168,38 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
Vodné a stočné 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 335,69 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0677 |
Mliečne výrobky a potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
586,80 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0680 |
Mäso a mäsové výrobky - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mäsovýroba Šagát s.r.o. |
50489933 |
|
189,85 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0678 |
Supervízia - PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
51044421 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0673 |
IS Cygnus 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
485,74 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0671 |
Spoločenské hry a knihy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
156,12 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0672 |
Zemné a výkopové práce, stavebné práce |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
570,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0670 |
Spotreba plyn 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0669 |
Spotreba plyn 11/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0667 |
Oprava výťahu - výmena SD karty |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
121,20 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0668 |
Nákup kamene, betón - pomník |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
753,50 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0666 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
65,91 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0662 |
Porada riaditeľov - balík služieb s ubytovaním |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0665 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
108,78 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0664 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
288,77 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0663 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
190,71 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
