| DFB/24/0723 |
Kalendáre 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
142,72 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
Materiál do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
93,17 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0721 |
Odber a likvidácia biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
83,76 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
Umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Fast Plus a.s. prevádzka Planeo Solivaria Prešov |
35712783 |
|
246,00 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0717 |
Spotreba elektriny 10/2024 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
24,70 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0716 |
Spotreba elektriny 10/2024 - DSS Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
74,21 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0715 |
Spotreba elektriny 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 271,99 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
Spotreba elektriny 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 812,46 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0708 |
Venčeky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
237,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0712 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
151,98 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
401,76 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0710 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
197,86 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
Múčniky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
180,45 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
Kanálový ventilátor a montáž s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
786,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0713 |
Dezinfekcia Desam Efekt |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
449,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
Údržba a oprava PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
22,80 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
Dezinsekcia priestorov denného stacionára |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
124,80 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
Spotreba tepla 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 266,67 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0706 |
Búracie práce vyradenej vodárne |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CBR s. r. o. |
45562776 |
|
2 788,44 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0697 |
Právne služby 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0702 |
Údržba a oprava techn. zariadení 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0701 |
Orange - Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,50 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0699 |
Upgrade počítača |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
97,20 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0698 |
STK a EK Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
STK CONTROL |
0349 |
|
85,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0700 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
52,61 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0693 |
Mobily CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,52 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0694 |
Internet CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
62,98 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0695 |
Prístup internet - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0690 |
Oprava a údržba šijacích strojov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VERAMIX |
34651497 |
|
125,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0689 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
117,60 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
