| OV/24/0210 |
Objednávame u Vás:
- čistenie, oprava a maľovanie odkvapových žľabov v DSS Važecká 3, Prešov. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
165,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0209 |
Objednávame u Vás:
- nákup tovaru na opravu podlahy v izbe klienta v SB, 2 poschodie podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
230,79 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0595 |
Servisné práce 4.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
Čistenie, oprava a maľovanie odkvap. žľabov - SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
165,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
Vodné a stočné 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 483,17 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0596 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
822,72 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0211 |
Objednávame u Vás:
- bezpečnostnú technickú kontrolu, výmenu batérií a elektród a dopravu/ defibrilátor AED ZOLL PLUS.
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SELVIT,spol.s.r.o. |
36370053 |
|
384,48 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0590 |
Mlieko, ml. výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
6 321,83 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0593 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
294,29 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
Spotreba plyn 10/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
Materiál pre krajčírsku dielňu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Gamatex |
37256793 |
|
99,99 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0588 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
742,54 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 660,74 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
IS Cygnus 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
485,74 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 741,08 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0585 |
Spotreba plyn 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
Mliečne výrobky a potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
642,20 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0208 |
Objednávame u Vás:
- prezutie letných pneumatík za zimné v počte 4 ks na vozidlách
Renault Master: EČV PO919FV
Škoda Rapid: EČV PO621FM |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
78,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0582 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
991,46 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
Činnosť OPP, BOZP, PZS za 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
456,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
