| OV/24/0119 |
Objednávame u Vás:
- skrinku na dokumenty - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mobelix SK,s.r.o. |
35903414 |
|
239,00 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0310 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 561,34 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
456,50 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
1 272,26 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
Vodné a stočné 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 369,53 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
Zdravotná starostlivosť 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
607,02 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
Prací prostriedok Havon + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 310,64 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Tablety čistiace do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
99,96 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0113 |
Objednávame u Vás:
- seminár- "Mzdová účtovníčka v III.Q 2024", ktorý sa uskutoční dňa 13.6.2024 na Okresnom úrade , Námestie mieru 3, Prešov.
Počet osôb: 1 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0111 |
Objednávame u Vás:
- jednorázové rukavice modré nitrilové /100 ks/ - 180 ks
- jednorázové rukavice biele vinylové/100 ks/ - 40 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
736,80 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0297 |
Spotreba plyn 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
230,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Tabletovaná soľ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Solivary Trade,s.r.o. |
44417403 |
|
80,10 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 197,22 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
715,69 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Čistenie tukového filtra |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MP KANAL service s.r.o. * |
45965838 |
|
266,64 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Zmluvný servis výťahov 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
Čistenie kanalizačného potrubia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
210,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 652,60 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
