| DFB/24/0375 |
Rekonštrukcia spevnených plôch na základe objednávky č. OV24/01112 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CBR s. r. o. |
45562776 |
|
9 985,48 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0137 |
Objednávame u Vás :
- školenie z novely zákona o verejnom obstarávaní : počet osôb - 3 , v cene 240,00 € dňa 10.7.2024. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
240,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0366 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
261,14 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
Vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
60,91 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
2 832,76 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
723,80 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
710,30 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0139 |
Objednávame u Vás :
- potraviny podľa prloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
111,00 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0134 |
Objednávame u Vás :
- práce a služby pri terénnych úpravách |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EKO SVIP, s.r.o. |
36449717 |
|
1 992,60 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0135 |
Objednávame u Vás :
- dodávku a montáž chladiaceho zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
1 350,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0136 |
Objednávame u Vás :
- nákup železiarskeho tovaru podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
389,22 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0138 |
Objednávame u Vás :
- ovocie a zeleninu podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
815,44 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0360 |
Zemný plyn za 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Činnosť OPP, BOZP, PZS 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
456,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
852,29 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
Hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 546,36 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
Oprava a výmena topného telesa v žehliacej doske |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
356,40 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
Zmluvný servis výťahov za 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Potraviny - šunka debrecínska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
110,51 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
Materiál na krúžok šikovné ruky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Treskin svet s.r.o. |
54682088 |
|
53,10 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
