| DFB/24/0416 |
Trubičky plnené |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
111,00 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Vyúčtovanie plyn 1. polrok 2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-2 645,59 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0149 |
Objednávame u Vás:
- Havon B1 - 25 kg - 2ks,Flair Soft4/25 kg - 2 ks, Havon A3/32 kg - 1 ks, Havon V87/25 kg - 1 ks, Flair Ultra 18 kg - 4 vrecia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 191,74 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0150 |
Objednávame u Vás:
- jednorázové rukavice modré nitrilové/100 ks/ - 200 ks
- jednorázové rukavice biele vinylové/100 ks/ - 60 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
912,96 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0410 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
115,50 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
138,61 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
815,44 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
Oprava a výmena čerpadla na práčke v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
301,20 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
Školenie Novela zákona o VO |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
240,00 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0151 |
Objednávame u Vás:
- stojanový ventilátor - 1 ks
- stolový ventilátor - 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Norma |
31291295 |
|
118,40 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0147 |
Objednávame u Vás :
- práce a služby pri oprave a výmene Elektronického zabezpečovacieho systému -nefunkčná linka na pult centrálnej ochrany |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
468,00 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0152 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
236,30 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0407 |
Práce na terénnych úpravách |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EKO SVIP, s.r.o. |
36449717 |
|
1 992,60 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Spotreba elektriny 06/2027 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 919,12 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
Spotreba elektriny 06/2027 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 055,29 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0148 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
721,21 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0404 |
Orange - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
218,33 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
Magma 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
Vývoz triedeného odpadu 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
101,16 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Kuchynský odpad 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
105,60 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
