| DFB/24/0433 |
Zákusky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
236,30 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
Ventilátory 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NORMA |
0359 |
|
118,40 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
Zdravotná starostlivosť 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
662,63 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
184,32 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
348,35 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
161,19 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
Oprava a výmena elektronického zabezp. systému |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
468,00 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
Potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
85,57 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
358,04 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Klíma a montáž klimatizácie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
1 350,00 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0154 |
Objednávame u Vás kancelársky tovar :
- Euroobaly 100 ks - 20 ks
- blok kock biela - 20 ks
- šanon čierny obyčajný - 2 krabice
- kancelársky papier A3 - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
159,60 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0153 |
Objednávame u Vás : potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
798,18 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0155 |
Objednávame u Vás:
- knihu kontrol výťahu - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
31,08 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0419 |
Pevné linky Slnečný dom, Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
2,09 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Mobil 0911179925 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
7,20 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Mobil 0907973365 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
6,60 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 191,74 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
Nové verzie Magma 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
