| DFB/24/0681 |
Mlieko, ml.výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 251,89 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0691 |
Pevná linka CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
53,68 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0692 |
Mobily CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0693 |
Mobily CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,52 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0694 |
Internet CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
62,98 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0695 |
Prístup internet - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0690 |
Oprava a údržba šijacích strojov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VERAMIX |
34651497 |
|
125,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0689 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
117,60 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0688 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
175,20 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0684 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 591,14 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0685 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
959,86 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0687 |
Zdravotná starostlivosť 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0683 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 801,53 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0682 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
648,47 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0686 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 985,33 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0696 |
Prístup internet - SD, Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0252 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
237,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0680 |
Mäso a mäsové výrobky - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mäsovýroba Šagát s.r.o. |
50489933 |
|
189,85 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0677 |
Mliečne výrobky a potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
586,80 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
Vodné a stočné 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 335,69 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
