| DFB/24/0449 |
Vodné a stočné 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 635,18 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
Rukavice vinylové, nitrilové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
912,96 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0158 |
Objednávame u Vás:
- náplň HP 963XL BK- 2 ks
- Toner Canon CRG 067H - 1 ks
- Toner HP CF 541X Canon - 1 ks
CF 542X Canon - 1 ks
CF 543X Canon - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
184,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0443 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
154,27 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
384,79 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
42,34 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
342,56 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0447 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
308,00 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
798,18 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0442 |
Oprava práčky na 3. poschodí NB |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
116,40 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0156 |
Objednávame u Vás :
- práce a služby pri oprave práčky na 3.posch.NB |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
116,40 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0157 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženej žiadanky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
421,07 € |
29.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0441 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
159,60 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Oprava automatických dverí - 2. poschodie NB |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
61,20 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
Spotreba plyn 07/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0439 |
Knihy kontrol výťahov 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
31,08 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
Oprava riadiacej jednotky výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 448,00 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0435 |
Spotreba elektrina 06/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
65,09 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
Spotreba elektrina 06/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
79,02 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
721,21 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
