| DFB/24/0523 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 022,17 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0525 |
Chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 833,42 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0184 |
Objednávame u Vás:
- klinový remeň na traktorovú kosačku STIGA ST 550 TWIN, MPST 98 Hydro |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Peter Dzadik - VELOTERA |
22909133 |
|
68,00 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0182 |
Objednávame u Vás:
- kódovacie zariadenie, vstup administratíva. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
212,40 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0183 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
151,15 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0181 |
Objednávame u Vás:
- nákup vodoinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BRAHAMA, spol. s r.o. |
36483125 |
|
599,20 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0192 |
Objednávame u Vás:
- práce a služby pri oprave chladničky na prízemí. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
39,60 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0520 |
Spotreba plyn 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0521 |
Spotreba plyn 09/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0517 |
Vodné a stočné 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 890,91 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0518 |
Zmluvný servis výťahov 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0519 |
Úradná skúška výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
540,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0515 |
Opravná faktúra spotreba elektriny - Hlavná Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-1,21 € |
30.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0512 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 095,42 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0513 |
Hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 766,88 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0514 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
685,32 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0516 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
956,06 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0511 |
Kuracie prsia, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
225,53 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 911,28 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
318,65 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
