Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0568/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0567/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 188,22 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0570/21 pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 1 244,16 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0636/21 nové verzie 4.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0635/21 doména a webhosting dssspp.sk Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MRAK s.r.o. 47338156 51,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0628/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 502,41 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0631/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 183,82 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0638/21 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 205,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0632/21 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 54,38 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0634/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 289,38 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0627/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 167,40 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0639/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0633/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0630/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 229,43 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0629/21 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 462,27 € 19.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0626/21 otvárač na konzervy stolový Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 95,18 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0637/21 potrav. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 76,80 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0624/21 galantér. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 112,10 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0618/21 ml. výrobky, potraviny-doplatok fa 575/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 405,85 € 13.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0619/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 176,54 € 13.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0622/21 el. energia ZPB 09/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 90,06 € 13.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0621/21 el. energie DSS 2 "A" 09/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 283,33 € 13.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0620/21 el. energia DSS+ "C" 09/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 308,39 € 13.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0623/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 339,14 € 15.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0598/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0597/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,60 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0596/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 84,03 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0595/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0594/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »