Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0585/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.08.21 - 28.09. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 283,42 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0578/21 tabuľa korková, ceruzky, dochadzkový lístok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 92,22 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0575/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 24,53 € 01.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0572/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 24,53 € 30.09.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0571/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 209,94 € 30.09.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0573/21 tablety umývacie a ošetrovacie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 367,20 € 01.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0574/21 BOZP a PO III.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 01.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
005/21 galantérny materiál pre klientov do terapií Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 309,30 € 18.10.2021 05.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
004/21 vitamíny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lekáreň Včela s.r.o. 46917527 1 844,50 € 12.10.2021 05.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0643/21 oprava el. kotla Thermona EL 38 v budove "B" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Denis Ledecký D.L.PLYN 47042036 119,00 € 26.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0648/21 mraz. hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 187,76 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0647/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 690,71 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0640/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 719,76 € 21.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0649/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,90 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0644/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 250,80 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0650/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0645/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 222,32 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0642/21 kontrola, oprava a revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Černický Pavol, kontrola has. prístrojov 14375168 564,00 € 26.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0641/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 550,00 € 26.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0646/21 voda DSS + "C" 1/1 od 29.09.21 - 20.10. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0690/21 systémová podpora 3.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0700/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 870,94 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0695/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 884,43 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0691/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 170,71 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0699/21 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 63,35 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0689/21 práca fekálom v objekte "B" 04.10- 08.11/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 1 008,00 € 12.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0693/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 282,20 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0688/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 12.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0698/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 134,88 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0697/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 374,93 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »