Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0660/21 servis a revízie plyn. kotolní v "A" a "C", oprava ohrevu TUV v "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 421,42 € 09.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0638/21 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 205,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/21 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 182,90 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0349/21 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 104,30 € 21.06.2021 02.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0301/21 dezinsekcia celého objektu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, 10684654 144,00 € 27.05.2021 03.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0368/21 Dezinsekcia v objekte DSS - mravce a iný hmyz Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, 10684654 246,00 € 29.06.2021 07.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0747/21 Deratizácia objektu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, 10684654 46,20 € 10.12.2021 17.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0233/21 deratizácia celého objektu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, 10684654 33,00 € 28.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0033/21 servisné práce č.1 za I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 26.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/21 Zverejňovanie na rok 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 26.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0031/21 servisné práce č.2 za rok 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 26.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0208/21 servisné práce č.1 za II.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0403/21 školenie Modul: Majetok, Účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 144,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0391/21 servisné práce č.1 za III.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0616/21 servisné práce č.1 za IV.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0636/21 nové verzie 4.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0690/21 systémová podpora 3.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0770/21 systémová podpora 4.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0008/21 nové verzie 1.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 15.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0173/21 systémová podpora 1.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0226/21 nové verzie 2.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 27.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0423/21 nové verzie 3.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0385/21 systémová podpora 2.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0775/21 servisná prehliadka Ford Transit doplatok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 96,82 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0773/21 multif. zariadenie čiernobliele Xerox, toner, repro Defender Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AXDATA, s.r.o. 36508411 330,39 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0798/21 Počítačová zostava Intel + monitor 24" 2ks Záložný zdroj Eaton 2ks Notebok Asus 15,6" FHD 2ks Multifunkčné zariadenie OKI A3 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AXDATA, s.r.o. 36508411 4 400,00 € 23.12.2021 29.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0610/21 zdrav. prac. služba - III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0815/21 zdrav. prac. služba - IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 31.12.2021 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0404/21 zdrav. prac. služba - II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/21 lekárska prehliadka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 22,00 € 21.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »