| 0726/21 |
voda DOS2/2 od 03.08.21 - 24.11.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
13,06 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0725/21 |
voda DSS "B" od 03.08.21 - 24.11.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
202,44 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0724/21 |
voda DSS "A" od 03.08.21 - 24.11.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
278,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0723/21 |
voda DSS ZPB od 03.08.21 - 24.11.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
222,04 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0720/21 |
plynu ZPB, "C", kuchyňa 12/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
411,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0721/21 |
el. energia "B" 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
824,72 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0712/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
42,34 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0710/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
155,53 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0709/21 |
plachty froté |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
216,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0714/21 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
449,04 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0713/21 |
tekuté mydlo antibakter. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
54,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0711/21 |
Demontáž stropu a následne dodávka a montáž nového stropu z drevenej konštrukcie. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RN - roofs,s. r. o. |
36580856 |
|
4 992,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0715/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
3 039,26 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0708/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 21.10.21 - 22.11. 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
296,48 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0707/21 |
kontrola chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Chladiarenstvo Tatry J.Jalovičar, Poprad |
35414791 |
|
156,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0706/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,16 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0705/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
220,66 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0704/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
62,53 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0703/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0702/21 |
blok kocka, kalendáre |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
38,81 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0690/21 |
systémová podpora 3.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0700/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
870,94 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0695/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
884,43 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0691/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
170,71 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0699/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
63,35 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0693/21 |
ovocie,zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
282,20 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0698/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,88 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0697/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,93 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0694/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0692/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
242,47 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
