| 0773/21 |
multif. zariadenie čiernobliele Xerox, toner, repro Defender |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
330,39 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0782/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
712,21 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0771/21 |
hrniec nerez 26 l + pokrievka 1 ks, hrniec nerez 22 l + pokrievka 1 ks, vedro nerez 10 l 2 ks, vedro nerez 12 l 2 ks, kôš odpad. biely 1 ks,obedar termo nerez 2 ks, strúhadlo nerez 2ks, krájač na vajíčka 2ks,kliešte-obracačka 2 ks, príbory nerez 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
361,12 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0781/21 |
ovocie,zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
524,97 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0777/21 |
biely zatemňujúci záves 140x250 cm 3 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
48,20 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0778/21 |
záves púzdrovo rúžovej farby 140x250 cm 4 ks, záves svetlosivý 140x250 cm 14 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DOMTEX s.r.o. |
48305197 |
|
251,20 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0775/21 |
servisná prehliadka Ford Transit doplatok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
96,82 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0779/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
223,04 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0780/21 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
827,76 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0772/21 |
záhradný nábytok 3 sady |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
1 516,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0776/21 |
modrý záves záves 135x270 cm 6 ks,petrolejový záves 135/270 cm 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SKRZ Design s.r.o. |
51753260 |
|
202,80 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0774/21 |
preprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
38,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0769/21 |
skrine, vitrina,konf. stolík, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
1 275,85 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0768/21 |
asvalt. šindeľ, záclony, koberce |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
467,59 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0764/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
312,35 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0763/21 |
postľné prádlo bavlna 90 ks, plachty jersey 90 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
2 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0766/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
579,06 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0765/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0767/21 |
BOZP a PO IV.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 |
37709607 |
|
165,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0762/21 |
mikrovlná rúra Mora |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
179,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0761/21 |
el. rúra Electrolux |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
238,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0760/21 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
275,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0759/21 |
kuchynská linka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
973,37 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0753/21 |
el. krajač 2 ks, chladnička s mrazničkou 1 ks, televízor 2 ks, držiak na televízor 2 ks panvica Delimano 2 ks, kärcher- čistič okien 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
1 454,38 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0752/21 |
múčniky 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková |
45380287 |
|
60,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0756/21 |
el. energie DSS 2 "A" 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
497,21 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0755/21 |
el. energia ZPB 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
133,27 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0754/21 |
el. energia DSS+ "C" 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
3 765,18 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0758/21 |
pracie a čist. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 365,96 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0757/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,62 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
