Ing.Ján Majzel - MajTech
Informácie
- Názov: Ing.Ján Majzel - MajTech
- IČO: 32872127
- Adresa: Stážske námestie 28, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | Výpoveď mandatnej zmluvy | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | Iné | 0,00 € | 03.06.2021 | 03.08.2021 | 14.06.2021 | Ing. Majzel Ján | Zmluva | ||
| 0133/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 9,00 € | 17.02.2020 | 22.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0424/21 | Servisné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 33,72 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0592/19 | Údržba stránky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 45,23 € | 15.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0029/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 60,50 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0848/20 | Nákup toneru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 74,00 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0911/19 | Servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 90,50 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/21 | Nákup tonerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 151,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0219/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 168,71 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0131/18 | Nákup pásky, servis PC. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 171,85 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0732/21 | Nákup tonerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 174,00 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0985/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 212,80 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0133/19 | Nákup tovaru podla faktúry | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 224,86 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0001/21 | Servisné práce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 225,00 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0293/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 236,36 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0829/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 240,87 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0601/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 317,50 € | 13.07.2020 | 18.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0955/20 | Nákup tovaru, toner, valec | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 351,74 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0392/19 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 367,40 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0558/20 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | 376,33 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |