Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1106/22 Nákup nerezových pracovných stolov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 878,40 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1104/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 300,87 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1103/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 385,09 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1092/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 288,60 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1099/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 59,99 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1096/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 273,75 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1095/22 Montáž núdzového osvetlenia Budova Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 457,50 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1094/22 Montáž núdzového osvetlenia Budova Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 227,94 € 23.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1105/22 Nákup evakuačných podložiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 500,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1110/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 460,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1108/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 466,50 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1097/22 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1111/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 564,47 € 30.12.2022 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0559/22 Demontáž, montáž, vyspravovanie vchodových dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 025,76 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0555/22 Zámky dverí a kľúče Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 160,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0554/22 Odkúpenie varníc Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 6,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0553/22 Prenájom licencie 06/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0556/22 Plyn 07/2022 Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0557/22 Vodné, stočné - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 470,38 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0552/22 Nákup kancelárskych potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,47 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0548/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 948,00 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0546/22 Nákup hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 436,75 € 29.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0550/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 316,55 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0549/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,46 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0543/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 49,16 € 27.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0542/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 27,10 € 27.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0534/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 118,49 € 23.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0533/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 255,09 € 23.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0538/22 Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0547/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 115,00 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »