Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0606/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 266,58 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0609/22 Nákup potravinárskej fólie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 30,22 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0620/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 74,77 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0618/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 76,32 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0615/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 187,24 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0613/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 207,52 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0622/22 Dezinfekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0621/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 305,45 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0617/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 134,43 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0611/22 Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí - sklad potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 2 776,12 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0614/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 72,90 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0610/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 516,82 € 20.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0612/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 390,05 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0616/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 402,24 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0619/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 112,18 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0608/22 Vývoz BRKO - kuchynský odpad. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0607/22 Oprava sušičky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 740,88 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0641/22 Nákup spomalovacieho prahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TRAIVA s.r.o. 25380141 184,58 € 01.08.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0629/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 350,82 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0632/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 212,90 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0631/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 285,38 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0625/22 Výmena oleja, signaliek, vyčistenie- Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 273,60 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0624/22 Výmena sil. vyl. KD a zál. zdroja- Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 752,16 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0623/22 Výmena oleja a tlačítka na výťahu - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 312,00 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0633/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 465,42 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0636/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 023,54 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0630/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 24,30 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0628/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 382,48 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0634/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 269,97 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0627/22 Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »