| 0763/22 |
Dobropis |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-1,25 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0814/22 |
Odkupenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1,20 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4,36 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/22 |
Odkúpenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
6,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022- Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/22 |
Telekomunikačné služby 02/2022 - mobilný telefon Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/22 |
Telekomunikačné služby 03/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/22 |
Telekomunikačné služby 04/2022 - Útulok Svit mobil. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0480/22 |
Telekomunikačné služby 03/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0565/22 |
Telekomunikačné služby 06/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0667/22 |
Telekomunikačné služby 07/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0843/22 |
Telekomunikačné služby 9/2022- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0935/22 |
Telekomunikačné služby 10/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1017/22 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1070/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
8,46 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
8,50 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/22 |
Výmena žiarovky - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
10,80 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
10,98 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1085/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
11,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1032/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
11,29 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1101/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
12,91 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0896/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
12,96 € |
23.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1235/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Útulok svit mobil. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
13,20 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0880/22 |
Servisné práce SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
15,00 € |
18.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/22 |
Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
15,08 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
15,24 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1084/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
17,60 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
17,94 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1231/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
