| 0526/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 078,35 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0525/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - Útulok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
187,10 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0524/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
121,60 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/21 |
Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
17,13 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0691/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,94 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0690/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
358,30 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
136,96 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0681/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
61,21 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
931,03 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/21 |
Výrub suchých stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
672,00 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
687,89 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
469,77 € |
21.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0686/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
499,61 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
610,73 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0692/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
211,20 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
92,97 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0679/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
325,30 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0676/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0637/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
471,20 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/21 |
Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0645/21 |
Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
99,42 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0674/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
289,75 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0663/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
48,08 € |
12.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
181,38 € |
12.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
133,05 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
154,56 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
154,08 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
