| 0001/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
385,91 € |
03.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1226/21 |
Čistenie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
565,50 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
168,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
33,85 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
330,44 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
995,50 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Administratívne práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
60,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1230/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
438,56 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1229/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
473,12 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1228/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
763,33 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1233/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1232/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
126,55 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1231/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1227/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
390,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1239/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
378,53 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1238/21 |
Prenájom licencie 12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1236/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - mobilne telefony, mobilny internet brána. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1235/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Útulok svit mobil. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
13,20 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
193,52 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1242/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
386,73 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1237/21 |
Čistenie rohoží 12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
|
113,04 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1241/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Šturova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
259,06 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1240/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 469,50 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/22 |
Nákup dezinfekčných utierok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
471,60 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
120,18 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/22 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
387,68 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
166,10 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1243/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
258,58 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
