0209/21 |
Zúčtovanie finančného príspevku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Úrad Košického samosprávneho kraja |
35541016 |
|
38,93 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0913/21 |
Za vykonané práce- nátery striech vchodová brána , brána pri kaštieli- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
709,90 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0871/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1084/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0054/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
45,60 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0152/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0252/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0369/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0460/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
20.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0560/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0676/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0773/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0575/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0677/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0772/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0055/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0237/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1185/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
59,70 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0356/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
23,70 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0444/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0977/21 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1078/21 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
50,10 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0863/21 |
Vývoz BRKO . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0929/21 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
209,67 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0044/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
206,33 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0043/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
245,21 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0042/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3 221,22 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0041/21 |
Vyúčtovanie plynu za December 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 093,85 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0046/21 |
Vyučtovanie plynu 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 355,30 € |
21.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1169/21 |
Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 432,51 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |