Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0209/21 Zúčtovanie finančného príspevku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Úrad Košického samosprávneho kraja 35541016 38,93 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0913/21 Za vykonané práce- nátery striech vchodová brána , brána pri kaštieli- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 709,90 € 06.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0871/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1084/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0252/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0369/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0460/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0560/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0676/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0773/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0575/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0677/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0772/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0237/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1185/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 59,70 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0356/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,70 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0444/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0977/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1078/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 50,10 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0863/21 Vývoz BRKO . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0929/21 Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0044/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 206,33 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0043/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 245,21 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0042/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3 221,22 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0041/21 Vyúčtovanie plynu za December 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 093,85 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0046/21 Vyučtovanie plynu 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 355,30 € 21.01.2021 22.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1169/21 Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 432,51 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »