Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1103/21 Nákup vianočného materiálu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 186,20 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0254/21 Nákup záhradného substratu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 200,26 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1105/21 Nákup kresla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Wild Horse s.r.o. 47557001 474,10 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0044/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 206,33 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0043/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 245,21 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0042/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3 221,22 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1184/21 BOZP - PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0294/21 Služby technika požiarnej ochrany. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0925/21 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0660/21 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0780/21 Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 052,00 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0603/21 Revízia plynových a tlakových zariadení a servis kotlov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 978,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0601/21 Oprava kotla a výmena horáku v kotolni č. 2 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 430,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0235/21 Oprava kotla v kotolni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1031/21 Oprava vykurovania v Útulku Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 571,17 € 10.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0209/21 Zúčtovanie finančného príspevku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Úrad Košického samosprávneho kraja 35541016 38,93 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0805/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 3 494,40 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0221/21 Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 59,30 € 10.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0183/21 Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 76,46 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0136/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 192,00 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0241/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 23,00 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0297/21 Nákup tlak. manžety . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 7,50 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0862/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 25,00 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0993/21 Nákup invalidných vozíkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 358,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0982/21 Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 445,20 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1217/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 420,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0870/21 Poistenie mot. vozidiel - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,51 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0884/21 PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 27.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1090/21 Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.01.- 31.03.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 23.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »