| 0039/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
353,43 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 245,01 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 783,28 € |
29.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 370,22 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
501,91 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
52,35 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
360,87 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
693,35 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Plyn 01/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
48,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,43 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Poistenie majetku od 01-03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 941,76 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 - Mgr. Jeseňáková. Školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
30,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 080,28 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 795,80 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Galantéria. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
130,80 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
864,36 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Servisné práce SPIN 01-03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
77,55 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Cygnus SK: 01-03/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 537,62 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
104,73 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Prenájom kontajnera 01.01- 31.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0764/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 674,56 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
