| 0069/25 |
Oprava poruchy výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
730,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
2 032,77 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
794,26 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Servis - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
184,96 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 874,36 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
120,35 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Plyn 01/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 878,23 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Vzdelávanie zamerané na získanie odborných vedomostí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
307,50 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
91,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Prenájom kontajneru 01.02-28.02.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
09.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
280,44 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Telekomunikačné služby 01/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
161,93 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Telekomunikačné služby 01/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Oprava kuchynských spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
167,16 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Telekomunikačné služby- 01/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,92 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
7,26 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 513,25 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
993,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
946,68 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Plyn 02/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Výmena oleja a servis - Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
220,92 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
421,03 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
788,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
90,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Prenájom licencie 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
