| 0100/25 |
Telekomunikačné služby- 02/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
89,31 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
36,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 902,42 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
606,81 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
446,86 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
8 152,24 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
353,43 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Prenájom licencie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
398,50 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Porucha výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
525,58 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 155,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 041,52 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Školenie Reformy v oblasti soc. službách - PhDr. Bolisegová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
120,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Posúdenie stavu mangla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
526,44 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,68 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 773,71 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
678,62 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Nádoba na komunálny odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
75,15 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 035,70 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
360,39 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Oprava kábla pre RS3 - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 680,20 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
562,61 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 716,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
241,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 030,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
325,93 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
