0699/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 390,18 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0698/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
631,80 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0696/23 |
Čistenie odkvapových žľabov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 107,36 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0688/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
595,94 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0689/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
535,10 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0706/23 |
Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
34,02 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0705/23 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,01 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0695/23 |
Oprava kotla v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
319,40 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0690/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
68,43 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0700/23 |
Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
130,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0692/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,50 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0704/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
2 150,70 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0703/23 |
Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
978,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0694/23 |
ŠKolenie Mzdová účtovníčka - Jeseňáková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
30,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0687/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
137,46 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0693/23 |
Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0748/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0747/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 500,05 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0004/23 |
Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
43 999,99 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0740/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
700,45 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0756/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 656,10 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0755/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
220,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0754/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
232,04 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0749/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
120,80 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0750/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
74,73 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0744/23 |
Oprava elektricky polohovateľných lôžok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
781,92 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0743/23 |
Kombinovaný liečebný prístroj. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
415,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0742/23 |
Ovládač Linak HBWO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
94,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0741/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 262,20 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0751/23 |
Prenájom kontajnera 01.12 - 31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |