Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0699/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 390,18 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0698/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 631,80 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0696/23 Čistenie odkvapových žľabov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 107,36 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0688/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 595,94 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0689/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 535,10 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0706/23 Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,02 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0705/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,01 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0695/23 Oprava kotla v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 319,40 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0690/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 68,43 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0700/23 Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 130,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0692/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,50 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0704/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 2 150,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0703/23 Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 978,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0694/23 ŠKolenie Mzdová účtovníčka - Jeseňáková. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 30,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0687/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 137,46 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0693/23 Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0748/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0747/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 500,05 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 43 999,99 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0740/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 700,45 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0756/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 656,10 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0755/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 220,48 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0754/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 232,04 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0749/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 120,80 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0750/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 74,73 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0744/23 Oprava elektricky polohovateľných lôžok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 781,92 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0743/23 Kombinovaný liečebný prístroj. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 415,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0742/23 Ovládač Linak HBWO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 94,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0741/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 262,20 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0751/23 Prenájom kontajnera 01.12 - 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »