0769/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
161,40 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0763/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 328,87 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0767/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0764/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
367,83 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0755/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
317,11 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0768/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
342,86 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0754/21 |
Oprava plynového kotla K6-150. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
122,88 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0766/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
202,31 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0759/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
482,18 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0760/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
121,92 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0756/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
224,11 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0753/21 |
Nákup spotrebného tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
788,25 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0001/21 |
Nákup vypalovacej pece - Darovací. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
3 850,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0765/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry - Darovací. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
300,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0747/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,57 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0746/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
92,80 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0752/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
246,05 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0748/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
322,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0745/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
364,20 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0750/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0734/21 |
Nákup udržbarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
446,10 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0744/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
114,61 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0743/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021 . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,44 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0742/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021 . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0741/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021 -Css, Útulok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0740/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
8,88 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0739/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0738/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,60 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0733/21 |
Vyúčtovanie plynu 07/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 341,40 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0749/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
69,51 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |