Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0293/23 Prenájom licencie 05/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0294/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 405,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0289/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 905,85 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0290/23 Poistenie majetku 01.07.-30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0295/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 328,80 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0285/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 905,76 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0292/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 096,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0287/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 540,55 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0291/23 Doplnenie svieditiel na chodby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 432,06 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0284/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0286/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 401,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0319/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 175,15 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0318/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0317/23 Telekomunikačné služby 05/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,16 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0316/23 Telekomunikačné služby 05/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0325/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 165,94 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0324/23 Plyn 05/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 954,63 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0323/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 529,90 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0322/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 210,74 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0315/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 437,83 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0326/23 Laboratórny rozbor pokrmu a sterov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 93,95 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0320/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 200,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0306/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 335,44 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0311/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 150,16 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0314/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0307/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 674,62 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0313/23 Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0312/23 Telekomunikačné služby- 05/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0321/23 Opravná faktúra k 8405099324 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,47 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0305/23 Plyn 06/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »