Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0769/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 161,40 € 19.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0763/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 328,87 € 17.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0767/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 19.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0764/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 367,83 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0755/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 317,11 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0768/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 342,86 € 19.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0754/21 Oprava plynového kotla K6-150. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 122,88 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0766/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 202,31 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0759/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 482,18 € 16.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0760/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 121,92 € 16.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0756/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 224,11 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0753/21 Nákup spotrebného tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 788,25 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Nákup vypalovacej pece - Darovací. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 3 850,00 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0765/21 Nákup materiálu podľa faktúry - Darovací. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 300,00 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0747/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,57 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0746/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,80 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0752/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 246,05 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0748/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 322,00 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0745/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 364,20 € 09.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0750/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0734/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 446,10 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0744/21 Telekomunikačné služby 07/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 114,61 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0743/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,44 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0742/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0741/21 Telekomunikačné služby 07/2021 -Css, Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0740/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0739/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0738/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0733/21 Vyúčtovanie plynu 07/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 341,40 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0749/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 69,51 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »