Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1164/21 Nákup pracovných odevov , obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 147,80 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1151/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 535,14 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1142/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 302,88 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1138/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 118,07 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1133/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 123,50 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1132/21 Nákup dverí , klučiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 332,45 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1124/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6,51 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1123/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 461,50 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1122/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 130,00 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1160/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 811,80 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1152/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 253,42 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1161/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1158/21 Nákup údržbárského materiálu - Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 953,67 € 09.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1136/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 341,00 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1134/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 306,74 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1129/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 19,80 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1135/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 477,15 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1166/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,99 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1165/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1156/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1154/21 Telekomunikačné služby 11/2021-mobilné telefóny Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1153/21 Mágio internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1147/21 PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1139/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 336,15 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1121/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,51 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1159/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,07 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1155/21 Elektricky polohovateľné lôžka Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 10 065,60 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1143/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1148/21 Oprava mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 480,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »