Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0711/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 57,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0739/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 352,17 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0738/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 95,32 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0727/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0732/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 399,78 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0731/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0730/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 410,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0757/23 Systemová podpora Magma 01.10-31.12.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0760/23 Montáž plastového okna - Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 049,40 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0761/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 471,61 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0758/23 Oprava žalúzií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 74,00 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0759/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 657,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0753/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0764/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 201,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0771/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0762/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 152,13 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0752/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 601,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0763/23 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 75,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0769/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 141,60 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0768/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 138,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0765/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206,22 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0767/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 414,80 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0766/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 588,77 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Vianočný večierok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 1 074,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0778/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 733,69 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0776/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 3 295,20 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0777/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 235,00 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0780/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 988,92 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0775/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 797,36 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »