Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0632/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 369,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0644/23 Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 80,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0639/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 278,91 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0645/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 81,68 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0636/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 522,25 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0557/23 Vrátenie poitného z poistnej zmluvy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 -173,26 € 27.09.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0674/23 Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 500,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0684/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 182,04 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0683/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 129,13 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0681/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 467,71 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0675/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 808,47 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0685/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 118,95 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0680/23 Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0678/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 195,32 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0677/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,85 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0676/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 600,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0672/23 Plyn 10/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 497,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0679/23 Školenie - Deeskalačné techniky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 900,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0673/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 360,49 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0682/23 Stočné za rok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 4 620,77 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0671/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0670/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 205,92 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0669/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 509,71 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0686/23 Balík Porada - PhDr. Bolisegová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Poukážky na stravu - sociálny fond. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0697/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 235,71 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0691/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 38,96 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0702/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 832,33 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0701/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 213,23 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »