Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0667/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 130,06 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0648/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 156,76 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0662/23 Odborný seminár - Líška P. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0659/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 5 496,19 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0649/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 158,22 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0657/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 363,60 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0656/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 377,34 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0664/23 Telekomunikačné služby 10/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0663/23 Telekomunikačné služby 10/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0660/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0652/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Útulok Svit, Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,64 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0651/23 Telekomunikačné služby 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0650/23 Plyn 11/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0666/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 43,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0661/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 07.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0655/23 Servisné práce - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 53,22 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0654/23 Servisné práce - Škoda Fábia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0653/23 Servisné práce OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0668/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 397,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0665/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 37,16 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0647/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 857,08 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0646/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0634/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 120,76 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0638/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0643/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 298,70 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0642/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 101,76 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0635/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 685,82 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0637/23 Prenájom licencie 10/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0641/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 297,60 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0633/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 702,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »