Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0304/23 Opravná faktúra k 8405099323 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,57 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0303/23 Opravná faktúra k 8419683551 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -210,26 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0302/23 Opravná faktúra k 8419687440 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -15,79 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0301/23 Opravná faktúra k 8419687441 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,09 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0300/23 Opravná faktúra k 8419687442 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -184,93 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0299/23 Opravná faktúra k 8419683549 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -16,66 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0298/23 Opravná faktúra k 8405099325 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -197,04 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0297/23 Opravná faktúra k 8419683550 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,30 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0308/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 85,51 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0310/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 121,77 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0309/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 328,90 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0339/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 297,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0338/23 Výroba informačných tabuliek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 180,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0330/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 757,03 € 14.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0334/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 904,16 € 16.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0340/23 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.07-30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0337/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0331/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 593,38 € 14.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0341/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 533,94 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0335/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0333/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 16.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0332/23 Akreditované vzdelávanie - Ľudské práva a slobody v sociálnych službách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 1 850,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0336/23 Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0329/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 462,10 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0328/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 23,39 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0327/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0347/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 080,79 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0349/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 587,46 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0350/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 437,75 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0348/23 Nákup potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 896,21 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »