| 0836/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
141,65 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0813/21 |
Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
208,46 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0824/21 |
Supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
202,50 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0817/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 043,24 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0816/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
155,96 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0815/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
119,72 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0886/21 |
Školenie - Haber J. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
145,00 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0885/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
38,94 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0930/21 |
Prenájom - vibračnej dosky . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
21,60 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0929/21 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
209,67 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0927/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
307,33 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0875/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
557,85 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0874/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
437,20 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0869/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
468,23 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0868/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
92,48 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0867/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
520,67 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0864/21 |
Výroba informačných tabúľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
144,00 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0865/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
590,54 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0876/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0866/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
343,02 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0870/21 |
Poistenie mot. vozidiel - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,51 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0873/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
98,94 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0872/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,88 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0871/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0863/21 |
Vývoz BRKO . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0862/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
25,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0965/21 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné Zahradkár |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
20,90 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0887/21 |
Nákup náustkov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
9,69 € |
30.09.2021 |
|
|
30.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0946/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
759,61 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0949/21 |
Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
