Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1136/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 341,00 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1134/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 306,74 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1129/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 19,80 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1135/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 477,15 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1166/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,99 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1165/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1156/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1154/21 Telekomunikačné služby 11/2021-mobilné telefóny Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1153/21 Mágio internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1147/21 PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1139/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 336,15 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1121/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,51 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1159/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,07 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1155/21 Elektricky polohovateľné lôžka Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 10 065,60 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1143/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1148/21 Oprava mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 480,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1150/21 Nákup posteľnej bielizne Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 4 485,70 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1146/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 149,77 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1145/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 192,65 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1144/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 290,99 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1106/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 229,07 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1108/21 Nákup respirátorov FFP2. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 634,32 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1104/21 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 129,97 € 26.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1114/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 262,92 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1113/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 71,35 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1112/21 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 354,66 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1111/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 29,30 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1110/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 298,30 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1102/21 Realizácia informačných tabúľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 252,00 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1100/21 Nákup pracovných odevov , obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 378,95 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »