Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0962/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0961/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 70,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0955/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,20 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0954/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 301,98 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0948/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 14,14 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0956/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 37,00 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0960/21 Deratizačné práce - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0964/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 178,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0959/21 Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 673,76 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0957/21 Lokálne opravy strechy na budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 242,08 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0937/21 Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 273,35 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0950/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 83,04 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0951/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0940/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 91,40 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0952/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 355,37 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0944/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 110,72 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0943/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 9,60 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0942/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0934/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0933/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Útulok Svit, Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0153/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 470,15 € 19.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0163/21 Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 33,00 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0154/21 Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 L.K.I. s.r.o. 44268599 467,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0161/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 186,81 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0156/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,76 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0157/21 Nákup pečiatok , materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 66,18 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »