Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0084/23 Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0087/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 724,62 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0086/23 Verejné obstarávanie školenie - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 40,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0088/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 162,75 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0093/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0094/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 438,63 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0091/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 836,69 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0092/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0089/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 479,97 € 22.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0090/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,96 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0105/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 2 575,06 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0109/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 354,00 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0108/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 200,60 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0106/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 442,80 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0110/23 Poistenie majetku 01.04.-30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0107/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 96,42 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0101/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 48,29 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 735,43 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0095/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 939,70 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 308,57 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0098/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 948,72 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0097/23 Prenájom licencie 02/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0096/23 Oprava umývacieho stroja. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 125,76 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0104/23 Plyn 03/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0102/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 370,64 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0099/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 291,62 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0100/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 151,03 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0103/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 151,28 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0498/23 Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0131/23 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »