Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 99,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1218/21 Vodné - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 492,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1225/21 Výroba kazetových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 G-mont Plus, s.r.o. 44144288 648,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0570/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 47,48 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0569/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 194,23 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0588/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 43,20 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0580/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 887,15 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0566/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 635,58 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0591/21 Nákup stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 364,58 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0584/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0590/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 161,90 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0589/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 19,80 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0571/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 258,79 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0568/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0573/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 426,32 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0572/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 430,21 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0564/21 Revízia plynových zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 450,36 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0583/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 221,82 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0565/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 289,40 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0592/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 850,93 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0578/21 Vrátenie platby za faktúru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 -252,49 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0574/21 Nákup šlahacej metly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 282,34 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0579/21 Odborný seminár- Fabková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0577/21 Školenie - Nemcová, Bolisegová, Pastrnáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 160,00 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0593/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 142,12 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0576/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 138,46 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0575/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0567/21 Pracovný materiál pre ergoterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 167,16 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0585/21 Prenájom kontajneru 01.06.-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0557/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 35,75 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »