Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0709/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 362,58 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0706/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0713/21 Plyn 8/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0697/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 516,41 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0696/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 478,72 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0717/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 158,33 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0716/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 477,92 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0708/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 227,03 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0698/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 163,86 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0710/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 159,33 € 30.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0714/21 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 313,87 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0704/21 Stavebné práce podľa krycieho listu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 232,86 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0702/21 Nákup zdravotníckých paravánov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 1 010,00 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0715/21 Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 648,00 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0861/21 Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 29,69 € 21.09.2021 22.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0878/21 Nákup glazúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 31,98 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0877/21 Školenie obsluhovateľov tlakových nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 75,00 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0801/21 Nákup Tork utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 293,98 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0799/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 367,21 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0798/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 232,93 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0795/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 77,85 € 30.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0794/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,53 € 30.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0792/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 117,28 € 27.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0790/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 180,92 € 26.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0805/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 3 494,40 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0802/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 162,46 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0796/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 543,97 € 31.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0807/21 Prenájom licencie 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0803/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0804/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 405,17 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »