| 0162/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
590,40 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Zatemnenie okien. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
398,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/23 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
198,13 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 641,61 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
68,04 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 414,09 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Školenie - sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
796,10 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/23 |
Prenájom licencie 03/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/23 |
Plyn 04/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/23 |
Vodné -Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 949,20 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/23 |
Vodné, stočné- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
927,73 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/23 |
Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 861,49 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 833,70 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/23 |
Telekomunikačné služby 03/2023- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/23 |
Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/23 |
Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
88,34 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
384,53 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
375,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/23 |
Cygnus SK: 04-06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 087,63 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0188/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/23 |
Telekomunikačné služby 03/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
149,92 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
226,65 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
614,96 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/23 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
807,07 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
