Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0056/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 327,12 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0053/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 519,31 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0072/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 299,96 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0063/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,82 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0061/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,66 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0057/21 Servisné práce za rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0060/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 469,73 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0052/21 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0073/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 350,28 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0071/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 401,50 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0078/21 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 443,00 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0076/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,99 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0075/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 46,20 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0077/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 295,56 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0088/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 62,78 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0087/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 138,17 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0089/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 270,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0094/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0092/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 231,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0096/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0095/21 Platba za zabezpečenie prac. zdrav. služby -1. polrok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0091/21 Nákup posypovej soli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 248,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0086/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 20,70 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0093/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 116,92 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0084/21 Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 368,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0090/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 461,03 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »