Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0304/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 394,80 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0303/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 331,98 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0305/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 985,90 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0312/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 87,05 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0318/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 143,33 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0317/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 55,52 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0316/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0315/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0314/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0313/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0320/21 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 827,00 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0319/21 Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 175,85 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0311/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 621,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0307/21 Vodné,stočné -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 824,58 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0310/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 292,01 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0309/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,48 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0308/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 137,08 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0321/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 256,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0326/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0323/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 172,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0322/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0330/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,09 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0329/21 Plyn 03/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 153,47 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0328/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 339,13 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0332/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 118,40 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0331/21 Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 900,05 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »