Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0099/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 291,62 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0100/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 151,03 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0116/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 648,62 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0118/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 370,98 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0115/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 192,64 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0114/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0113/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 1 862,80 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0135/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 46,80 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0181/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 861,49 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0175/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 833,70 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0162/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 590,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0151/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 366,62 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0155/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 467,63 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0182/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 384,53 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0153/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 122,86 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0161/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 68,04 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0160/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 414,09 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0186/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 087,63 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0194/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torty Adriana s.r.o. 47176865 97,50 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0202/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 384,60 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0195/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 318,90 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0198/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 274,54 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0214/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 311,50 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0211/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 248,40 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0210/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0213/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 379,07 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0219/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 658,28 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0224/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 957,54 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0220/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 332,10 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0225/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 360,03 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »