Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0722/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,64 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0720/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 116,64 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0718/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 85,86 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0721/21 Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 177,84 € 05.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0727/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0729/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 05.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0726/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,89 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0725/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 335,66 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0719/21 Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 277,12 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0724/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 890,95 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0728/21 Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0694/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 563,10 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0705/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 288,94 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0703/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 228,60 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0701/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 157,60 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0700/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 44,69 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0695/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 138,83 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0707/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 158,40 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0693/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 285,12 € 25.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0711/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 31.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0699/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 455,80 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0712/21 Prenájom licencie 7/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 31.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0709/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 362,58 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0706/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0713/21 Plyn 8/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0697/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 516,41 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0696/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 478,72 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0717/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 158,33 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0716/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 477,92 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0708/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 227,03 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »